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Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador 2020 - 2023

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Presidencia de la República

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

 planeacion

Luis Alberto Rincón Quintero
Secretario

Procesos y Procedimientos

MAPA DE PROCESOS page 0001

Proceso: Gestión de técnologías de la Información y las comunicaciones.

* Caracterización
* Matriz riesgos seguridad digital
* Mapa de riesgos
* Normograma
* Servicio no conforme
Sistemas de Información e infraestructura tecnológica
PL-TIC-01 Plan Tratamiento Riesgos
O-TIC-01 Catalogo de Servicios Tecnologicos
O-TIC-02 Gestion Incidentes Seguridad Informacion
P-TIC-01 Copias de Seguridad y Recuperación de Información
P-TIC-02 Administración de la Infraestructura Tecnológica
P-TIC-03 Soporte Técnico a Usuarios
P-TIC-04 Administración del Portal Web Institucional
P-TIC-05 Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo
P-TIC-06 Esquema de Publicación de la Información
P-TIC-07 Protocolos de Seguridad Equipo de Pagos Virtuales Tesorería
  Gobierno Digital
P-TIC-08 Apoyo al Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Digitales en la Industria del Software Regional
P-TIC-09 Asesoria Tecnica y Acompañamiento a los Municipios para Fortalecer la Estrategia de Gobierno Digital
P-TIC-10 Gestion de Recursos a Nivel Nacional e Internacional para Inversion en Proyectos de Gobierno Digital
P-TIC-11 Políticas, planes, programas y/o proyectos para la mejora de las TIC
P-TIC-12 Aseguramiento Servicio Red
P-TIC-13 Capacitacion y Sensibilizacion
P-TIC-14 Control de Software
P-TIC-15 Gestion Capacidad Ancho Banda
P-TIC-16 Control Acceso
P-TIC-17 Gestion Capacidad Copias Seguridad
P-TIC-18 Gestion Usuarios y Contrasenas
P-TIC-19 Proteccion Activos Tecnologicos
P-TIC-20 Mantenimiento de Equipos
P-TIC-21 Identificacion Clasificacion Archivos
P-TIC-22 Proteccion contra Codigos Maliciosos
* Proceso: Gestión de la Planeación
* Normograma
* Mapa de Riesgos
* Servicio no conforme
Proyectos y Cooperación P-PLA-01 Plan de Desarrollo
P-PLA-02 Banco de Programas y Proyectos
P-PLA-03 Gestiòn de Proyectos de Inversiòn SGR
P-PLA-04 Plan Operativo Anual de Inversión
P-PLA-05 Asesoría Técnica y Apoyo a la Gestión Municipal
P-PLA-06 Elaboraciòn y Seguimiento Plan Indicativo
P-PLA-07 Formulaciòn Evaluaciòn y Seguimiento a Planes de Acciòn
P-PLA-08 Cooperaciòn Internacional
P-PLA-09 Certificaciòn de Proyecto SGR
P-PLA-11 Seguimiento a Metas Estratégicas Tablero de Control Gerencial
P-PLA-12 Estado de Ejecución de Metas y Proyectos
P-PLA-13 Manejo del Módulo Metas y Proyectos - PCT
  Asistencia al Desarrollo Territorial y Financiero P-PLA-16 Sistema de Informaciòn Geogràfico
P-PLA-17 Informe SICEP y SIEE
P-PLA-18 Consejo Territorial de Planeaciòn
P-PLA-19 Asistencia tècnica a municipios
P-PLA-20 Observatorio Departamental
P-PLA-21 Ficha Bàsica Municipal
P-PLA-22 Informe de Viabilidad Fiscal
P-PLA-23 Evaluaciòn del Desempeño Municipal
P-PLA-24 Consulta Temas Ordenamiento Territorial
P-PLA-25 Lineamientos de Ordenamiento Territorial
P-PLA-26 Recepción Geográfica
  Sistemas de Información para la Planeación P-PLA-30 Polìticas Publicas
P-PLA-31 Rendiciòn Pùblica de CuentasV2
P-PLA-32 SISBEN
P-PLA-33 Caracterizacion de Usuarios
P-PLA-34 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica
P-PLA-35 Estrategia de Racionalizaciòn de Trámites
P-PLA-36 Inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano (OPA) en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT
P-PLA-37 Sistemas de Alertas del Tablero de Mando Documento General
P-PLA-38 Instalación Aplicativo de Gestión de Indicadores - Manual Técnico
P-PLA-39 Instalación Aplicativo de Gestión de Indicadores - Manual del Usuario
P-PLA-40 Recopilación de Información para el Aplicativo de Gestión de Indicadores Meta Producto – Tablero de Control
P-PLA-41 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
P-PLA-42 Participación en la construcción del Plan de Desarrollo
  Casa Delegada P-PLA-45 Directorio quindianos en Bogotá
P-PLA-46 Promoción turística del Quindio
P-PLA-47 Promoción de bienes y servicios
P-PLA-48 Gestión y seguimiento a proyectos y convenios
  MIPG Plantilla Elaboracion de Procedimientos
P-PLA-60 Norma Fundamental
P-PLA-61 Administración del MIPG
P-PLA-62 Fomento de la Cultura MIPG
P-PLA-63 Control Monitoreo Indicadores de Calidad
P-PLA-64 Revisión por la Dirección del MIPG
P-PLA-65 Mapa de Riesgo Institucional
P-PLA-67 Control de documentos
P-PLA-68 Control de Registros
P-PLA-69 Auditorias Internas MIPG
P-PLA-70 Control del Servicio No Conforme
P-PLA-71 Acciones Preventivas
P-PLA-73-V8 Medición de la Satisfacción del Cliente
P-PLA-74 Formulación y medición de indicadores de gestión
P-PLA-75 Cargue de Archivos a la Intranet
P-PLA-76 Asignacion Consecutivos Ventanilla Virtual
P-PLA-77 Plan de Acción MIPG
 
Proceso: Gestión Administrativa
* Normograma
* Mapa de Riesgos
* Servicio no conforme
Talento Humano

PL-SAD-02 Plan Estrategico de Talento Humano
PL-SAD-03 Plan Institucional de Capacitacion
PL-SAD-04 Plan de Bienestar Social e incentivos
PL-SAD-05 Plan de Prevision de Recursos Humanos
PL-SAD-06 Plan Anual de Vacantes
PL-SAD-07 Plan Anual SST

P-SAD-01 Proceso de Induccion y Reinduccion
P-SAD-03 Programa Anual de Bienestar Social
P-SAD-07-V5 Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos
P-SAD-08-V8 Evaluación de Desempeño Laboral
P-SAD-10-V4 Liquidación de Cesantías Anualizadas
P-SAD-12-04 Elaboración de Nómina
P-SAD-13-V5 Liquidación de Cesantías Retroactivas
P-SAD-14-V5 Administración de Historias Laborales
P-SAD-15-V5 Respuesta a PQRS
P-SAD-17-V5 Licencias
P-SAD-18-V5 Aceptación de Renuncia
P-SAD-20-V5 Reconocimiento de Vacaciones
P-SAD-23-V5 Vinculación y Nombramiento
P-SAD-31-V4 Retiro del Servicio con la Entrega de los Inventarios Documentales
P-SAD-36-V5 Comité de Seguimiento y Evaluación
P-SAD-37-V8 Manejo de Caja Menor
P-SAD-58-V5 Pasaportes
P-SAD-90-V6 Elaboración de Nómina De Jubilados
P-SAD-91-V2 Deuda Presunta
P-SAD-101 Viaticos V1
P-SAD-102 Provision Vacantes Encargo
P-SAD-103 Reconocimiento de Horas Extras

  Recursos Físicos P-SAD-49-V1 Servicios, Compras y Suministros
P-SAD-50-V4 Cancelación de Servicios Públicos
P-SAD-57-V4 Pólizas de Seguros
P-SAD-79 Articulación Bienes Almacén Contabilidad
P-SAD-80 Ingreso de bienes.pdf
P-SAD-81 Egreso de bienes.pdf
P-SAD-82 Bajas de bienes.pdf
P-SAD-83 Inmuebles.pdf
  Gestión Documental M-SAD-18 Manual PQRS
PL-SAD-01 Plan Institucional de Archivos Pinar
P-SAD-42-V5 Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos
P-SAD-53-V4 Consejo Departamental de Archivo
P-SAD-56-V1 Transferencia Documental -
P-SAD-59-V1 Planeación Documental
P-SAD-60-V1 Producción Documental
P-SAD-61-V1 Gestión y Trámite Documental
P-SAD-62-V1 Organización Documental
P-SAD-63-V1 Disposición Documental
P-SAD-64-V1 Preservación a Largo Plazo
P-SAD-65-V1 Valoración Documental
P-SAD-66-V1 Control de Consulta y Préstamo de Documentos
P-SAD-67 Convalidacion Instrumentos Archivisticos
I-SAD-01 Instructivo evaluacion TVD
I-SAD-02 Instructivo evaluacion TRD
I-SAD-03 Requisitos Tecnicos Archivisticos de ConvalidacionTRD
  Fondo Territorial de Pensiones P-SAD-90-V6 Elaboración de la nómina de jubilados
P-SAD-91-V2 Deuda presunta
P-SAD-92 Pasivo pensional
P-SAD-95 Liquidación bono pensional
P-SAD-96 Constitución título ejecutivo para cobro y pago cuotas partes pensionales
P-SAD-97 Cuota parte pensionales por cobrar
P-SAD-98 Cuota parte pensionales por pagar
P-SAD-99 Certificaciones de Información Laboral en Formatos CLEB
P-SAD-100 Procedimientos Generales Relacionados con Pensiones
   
Proceso: Hacienda Pública
* Normograma
* Mapa de Riesgos
* Servicio no conforme
Gestión Tributaria P-HAC-01-V2 Estampillas
P-HAC-02-V2 Impuesto sobre Vehículos Automotores - ISVA
P-HAC-03-V2 Impuesto al Registro
P-HAC-05-V2 Gasolina y ACPM
P-HAC-06-V2 Cobro Coactivo
P-HAC-07-V2 Régimen Sancionatorio
P-HAC-08-V1 Monopolio sobre Juegos de Suerte y Azar
P-HAC-09-V1 Impuesto Degüello al Ganado Mayor
  Gestión Financiera P-HAC-10-V2 Conciliación al Estado de Tesorería
P-HAC-11-V2 Control de Ingresos
P-HAC-12-V2 Recaudos
P-HAC-13-V2 Desembolsos
P-HAC-14-V2 Nomina y Terceros
P-HAC-16-V1 Cierre Fiscal Fondo Local de Salud
P-HAC-15-V2 Elaboración y Seguimiento del PAC
P-HAC-19-V2 Proyecto de Presupuesto
P-HAC-20-V2 Ajustes Presupuestales
P-HAC-21-V2 Liquidación de Transferencias y Registros
P-HAC-22-V2 Disponibilidades y Registros
P-HAC-23-V2 Informes de Presupuesto
P-HAC-24-V2 Cierre Fiscal
P-HAC-28-V4 Ordenes de Pago
P-HAC-31-V4 Activos Fijos
P-HAC-35-V4 Retenciones
P-HAC-36-V4 Integración (Parametrización)
P-HAC-37-V4 Transacciones Reciprocas
P-HAC-39-V4 Transferencias Sistema General de Participaciones
P-HAC-41-V3 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico
P-HAC-42-V2 Cheques
P-HAC-43-V2 Títulos Judiciales
P-HAC-44-V2 Deuda Pública
P-HAC-45-V3 Sistema General de Regalías
P-HAC-46-V1 Beneficios a Empleados
P-HAC-47-V1 Control de Efectivo
P-HAC-48-V1 Cuentas por Cobrar
P-HAC-49-V1 Inventarios
P-HAC-50-V1 Inversiones
P-HAC-51-V1 Obligaciones
P-HAC-52-V1 Plan de Activos a Empleados
P-HAC-53 Registro de Vehiculos IMpuesto VehicularV1
   

Otros Programas y Servicios

Enlaces de interés externos

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