Procesos y Procedimientos

C-SAD-01 Caracterización de proceso
N-SAD-01 Normograma
MR-SAD-01 Mapa de Riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso

Procedimiento

Talento Humano

PL-SAD-01 Plan de Gestion de Riesgos de Desastre del CAD
M-SAD-02 MANUAL Y PROTOCOLOS DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
M-SAD-19 MANUAL LENGUAJE CLARO
PL-SAD-02 Plan Estrategico de Talento Humano
PL-SAD-03 Plan Institucional de Capacitacion
PL-SAD-04 Plan de Bienestar Social e incentivos
PL-SAD-05 Plan de Prevision de Recursos Humanos
PL-SAD-06 Plan Anual de Vacantes
PL-SAD-07 Plan Anual SST
PL-SAD-08 PLAN DE ACCIoN SDSC2020-2023
PL-SAD-09 PLAN DE ACCION GESCO
PR-SAD-01 Programa Estrategia SalarioEmocional
PR-SAD-03 Programa de Induccion y Reinduccion
PR-SAD-04 Programa de Prepensionados
PR-SAD-05 Programa Clima Organizacional
PR-SAD-06 DEPURACION PASIVO PENSIONAL
PR-SAD-07 ACTUALIZACION PASIVO PENSIONAL
PR-SAD-08 SEGUIMIENTO PASIVO PENSIONAL
PR-SAD-09 EVALUACION PASIVO PENSIONAL
PR-SAD-10 ESTRATEGIA PET FRIENDLY
PTL-SAD-01 PROTOCOLO ACOSO SEXUAL
PTL-SAD-02 Carta trato digno
RGL-SAD-01 REGLAMENTO SALA RECARGA EMOCIONAL
COD-SAD-01 Codigo de Integridad
P-SAD-01 Proceso de Induccion y Reinduccion
P-SAD-03 Programa Anual de Bienestar Social
P-SAD-07-V5 Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos
P-SAD-08-V8 Evaluación de Desempeño Laboral
P-SAD-10-V4 Liquidación de Cesantías Anualizadas
P-SAD-12-04 Elaboración de Nómina
P-SAD-13-V5 Liquidación de Cesantías Retroactivas
P-SAD-14-V5 Administración de Historias Laborales
P-SAD-15-V5 Respuesta a PQRS
P-SAD-17-V5 Licencias
P-SAD-18-V5 Aceptación de Renuncia
P-SAD-20-V5 Reconocimiento de Vacaciones
P-SAD-23-V5 Vinculación y Nombramiento
P-SAD-31-V4 Retiro del Servicio con la Entrega de los Inventarios Documentales
P-SAD-36-V5 Comité de Seguimiento y Evaluación
P-SAD-37 Caja Menor
P-SAD-58-V5 Pasaportes
P-SAD-90-V6 Elaboración de Nómina De Jubilados
P-SAD-91-V2 Deuda Presunta
P-SAD-101 Procedimiento Viaticos
P-SAD-102 Provision Vacantes Encargo
P-SAD-103 Reconocimiento de Horas Extras
P-SAD-104 LIQUIDACION DEFINITIVA
P-SAD-105 Plantillas Retencion Conocimiento e Innovacion
P-SAD-106 Repositorio Conocimiento e Innovacion
P-SAD-107 Atencion Al Ciudadano
P-SAD-110 Procedimiento Induccion Especifica
P-SAD-111 PREVENCION CONFLICTO INTERESES

Recursos Físicos

Plan Institucional de Gestión Ambiental
P-SAD-49-V1 Servicios, Compras y Suministros
P-SAD-50-V4 Cancelación de Servicios Públicos
P-SAD-57-V4 Pólizas de Seguros
P-SAD-79 Articulación Bienes Almacén Contabilidad
P-SAD-80 Ingreso de bienes.pdf
P-SAD-81 Egreso de bienes.pdf
P-SAD-82 Bajas de bienes.pdf
P-SAD-83 Inmuebles.pdf

Gestión Documental

M-SAD-18 Manual PQRS
MT-SAD-01 IICR
MT-SAD-02 TABLAS CONTROL ACCESO
MT-SAD-03 RAI
PL-SAD-01 Plan Institucional de Archivos Pinar
P-SAD-42-V5 Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos
P-SAD-53-V4 Consejo Departamental de Archivo
P-SAD-56-V1 Transferencia Documental -
P-SAD-59-V1 Planeación Documental
P-SAD-60-V1 Producción Documental
P-SAD-61-V1 Gestión y Trámite Documental
P-SAD-62-V1 Organización Documental
P-SAD-63-V1 Disposición Documental
P-SAD-64-V1 Preservación a Largo Plazo
P-SAD-65-V1 Valoración Documental
P-SAD-66-V1 Control de Consulta y Préstamo de Documentos
P-SAD-67 Convalidacion Instrumentos Archivisticos
P-SAD-108 Comunicaciones Oficiales
P-SAD-109 LINEAMIENTOS DECRETO 512-2021
I-SAD-01 Instructivo evaluacion TVD
I-SAD-02 Instructivo evaluacion TRD
I-SAD-03 Requisitos Tecnicos Archivisticos de ConvalidacionTRD
I-SAD-05 FUID

Fondo Territorial de Pensiones

P-SAD-90-V6 Elaboración de la nómina de jubilados
P-SAD-91-V2 Deuda presunta
P-SAD-92 Pasivo pensional
P-SAD-95 Liquidación bono pensional
P-SAD-96 Constitución título ejecutivo para cobro y pago cuotas partes pensionales
P-SAD-97 Cuota parte pensionales por cobrar
P-SAD-98 Cuota parte pensionales por pagar
P-SAD-99 Certificaciones de Información Laboral en Formatos CLEB
P-SAD-100 Procedimientos Generales Relacionados con Pensiones

C-JUR-01 Caracterización de proceso
N-JUR-01 Normograma
MR-JUR-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimiento
Asuntos Juridicos	P-JUR-08-V6 Revisión de Constitucionalidad y Legalidad P-JUR-10-V7 Revisión Proyectos de Acto Administrativo P-JUR-11-V8 Conceptos Jurídicos P-JUR-13-V6 Certificado de Existencia y Representación Legal y Reseña Histórica de las Entidades Sin Ánimo de Lucro P-JUR-14-V2 Inscripción de Entidades Sin Ánimo de Lucro para Inspección, Vigilancia y Control P-JUR-15-V5 Reconocimiento de Dignatarios P-JUR-16-V2 Cancelación de Personerías Jurídicas P-JUR-17-V5 Aprobación de Estatutos P-JUR-18-V6 Boletín Jurídico P-JUR-20-V7 Sanción de Ordenanzas
Contratación	P-JUR-27-V5 Concurso de Meritos P-JUR-28-V6 Licitación Publica P-JUR-30-V3 Planeación y Etapa Precontractual P-JUR-31-V1 Mínima Cuantía P-JUR-33-V4 Gaceta Departamental P-JUR-34-V4 Subasta Inversa P-JUR-35-V4 Selección Abreviada de Menor Cuantía P-JUR-36-V4 Interventoría P-JUR-37-V2 Contratación Directa

C-HAC-01 Caracterización de proceso
N-HAC-01 Normograma
MR-HAC-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso

Procedimiento

Gestión Tributaria

PR-HAC-01 ESTRATEGIA INDICE DESEMPENO FISCAL
PR-HAC-02 Estrategia Practicas Contables
P-HAC-01-V3 Estampillas
P-HAC-02-V2 Impuesto sobre Vehículos Automotores - ISVA
P-HAC-03-V2 Impuesto al Registro
P-HAC-05-V2 Gasolina y ACPM
P-HAC-06-V4 Cobro Coactivo
P-HAC-07-V2 Régimen Sancionatorio
P-HAC-08-V1 Monopolio sobre Juegos de Suerte y Azar
P-HAC-09-V2 Impuesto Degüello al Ganado Mayor

Gestión Financiera

P-HAC-10-V2 Conciliación al Estado de Tesorería
P-HAC-11-V2 Control de Ingresos
P-HAC-12-V2 Recaudos
P-HAC-13-V2 Desembolsos
P-HAC-14-V2 Nomina y Terceros
P-HAC-16-V1 Cierre Fiscal Fondo Local de Salud
P-HAC-15-V2 Elaboración y Seguimiento del PAC
P-HAC-19-V2 Proyecto de Presupuesto
P-HAC-20-V2 Ajustes Presupuestales
P-HAC-21-V2 Liquidación de Transferencias y Registros
P-HAC-22-V2 Disponibilidades y Registros
P-HAC-23-V2 Informes de Presupuesto
P-HAC-24-V2 Cierre Fiscal
P-HAC-28-V5 Ordenes de Pago
P-HAC-31-V5 Activos Fijos
P-HAC-35-V5 Retenciones
P-HAC-36-V5 Integración (Parametrización)
P-HAC-37-V5 Transacciones Reciprocas
P-HAC-39-V5 Transferencias Sistema General de Participaciones
P-HAC-41-V4 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico
P-HAC-42-V2 Cheques
P-HAC-43-V2 Títulos Judiciales
P-HAC-44-V2 Deuda Pública
P-HAC-45-V4 Sistema General de Regalías
P-HAC-46-V1 Beneficios a Empleados
P-HAC-47-V1 Control de Efectivo
P-HAC-48-V2 Cuentas por Cobrar
P-HAC-49-V2 Inventarios
P-HAC-50-V2 Inversiones
P-HAC-51-V2 Obligaciones
P-HAC-52-V1 Plan de Activos a Empleados
P-HAC-53-V2 Registro de Vehiculos IMpuesto Vehicular

C-CID-01 Caracterización de proceso
N-CID-01 Normograma
MR-CID-01 Mapa de Riesgo Institucional

F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso

Procedimiento

Aplicación Código Disciplinario Único

P-CID-04 Radicación y Evaluación de Queja
P-CID-06 Indagacion preliminar
P-CID-07 Investigación disciplinaria
P-CID-08 Acumulación de Procesos
P-CID-09 Notificaciones y recursos
P-CID-10 Descargos y Pruebas de Solicitud de Parte
P-CID-11 Suspensión provisional
P-CID-12 Quejoso temerario
P-CID-13 Testigo renuente
P-CID-14 Nulidades
P-CID-15 Impedimentos y recusaciones
P-CID-16 Fallo
P-CID-17 Procedimiento Verbal

C-CIG-01 Caracterización de Proceso
N-CIG-01 Normograma
MR-CIG-01 Mapa de Riesgo Institucional
POL-CIG-01 Política de Administración del Riesgo
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	P-CIG-01 Evaluación de la Gestión del Riesgo P-CIG-02 Enfoque de prevención P-CIG-03 Liderazgo Estratégico P-CIG-04 Relación Entes Externos de Control P-CIG-05 Planes de mejoramiento por procesos P-CIG-06 Planes de Mejoramiento Institucional
Auditoría de Gestión	P-CIG-10 Evaluación y Seguimiento P-CIG-11 Seguimiento y Gestión de Indicadores

C-EDU-01 Caracterización de Proceso
N-EDU-01 Normograma
MR-EDU-01 Mapa de Riesgos Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso

Procedimientos

Planeamiento Educativo

PR-EDU-01 Estrategia Fomento Educacion
PR-EDU-02 Estrategia fomento Permanencia Educacion Superior Implementada
P-EDU-01-V4 Análisis de la Información Estratégica Educativa
P-EDU-02-V2 Análisis y Definición de Estrategias para el Sector Educativo
P-EDU-03-V2 Definición del Plan de Inversiones
P-EDU-04-V4 Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo Educativo
P-EDU-05-V2 Formulación y Aprobación del Plan Indicativo
P-EDU-06-V2 Definición y Aprobación de Planes de Acción por Área
P-EDU-07-V2 Formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones
P-EDU-08-V4 Identificación, Formulación, Evaluación e Inscripción de Proyectos de Inversión Pública
P-EDU-09-V4 Seguimiento a la Inversión de los Recursos Públicos y de Entidades Solidarias
P-EDU-10-V4 Coordinación de la Asistencia Técnica

Calidad del Servicio Educativo

M-EDU-01-V1 Manual de Implementación del Programa de Educación Inicial a la Primera Infancia
P-EDU-11-V1 Plan Nacional de Lectura
P-EDU-12-V1 Orientación de Estrategias para la Implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales
P-EDU-26-V4 Autoevaluación Institucional de Instituciones Educativas
P-EDU-27-V5 Evaluación de Desempeño Docente y Directivos Docentes
P-EDU-28-V3 Análisis y Uso de las Evaluaciones de Estudiantes
P-EDU-29-V2 Gestionar el Uso y la Apropiación de Medios y Tecnologías de Información y Comunicación - TIC
P-EDU-30-V4 Plan de Educación para la Población Rural y Modelos Flexibles
P-EDU-31-V3 Fortalecimiento de Experiencias Significativas
P-EDU-32-V4 Promover la Articulación de los Niveles Educativos
P-EDU-33-V2 Implementación del Plan Departamental de Educación Ambiental
P-EDU-34-V5 Plan Territorial de Formación y Actualización Docente
P-EDU-35-V2 Apoyar la Gestión de los Planes de Mejoramiento Institucional - PMI
P-EDU-36-V2 Gestión de Proyectos Educativos Institucionales

Cobertura Educativa

P-EDU-40-V5 Definir y Divulgar los Lineamientos Generales para la Organización de la Gestión de Matrícula Oficial
P-EDU-41-V5 Identificar Estrategias de Acceso y Permanencia
P-EDU-42-V6 Proyectar e Identificar Estrategias de Ampliación de Oferta y Requerimientos Básicos
P-EDU-43-V4 Organización del Servicio para la Atención Educativa para Población Vulnerable
P-EDU-44-V5 Definir y Consolidar Proyección de Cupos
P-EDU-45-V5 Auditoría de Matrícula
P-EDU-46-V6 Análisis Estadístico de la Cobertura Educativa
P-EDU-47-V4 Recolección y Control de Calidad de Formularios DANE
P-EDU-89 CONTROL PAE

Administrativa y Financiera

P-EDU-49 Ingresos y Registros de Bienes a los Inventarios SGP Educación
P-EDU-50 Atender, Direccionar y hacer Seguimiento a Solicitudes
P-EDU-51 Medir la Satisfacción del Cliente
P-EDU-53 Administrar, Definir y Controlar la Planta del Personal
P-EDU-54 Plan Anual de Capacitación Personal Administrativo
P-EDU-55 Concurso Administrativo y Docente
P-EDU-56 Selección, Nombramiento e Inducción del Personal
P-EDU-57 Programa de Bienestar
P-EDU-59 Inscripción, Actualización y Ascenso en Escalafón Docente
P-EDU-60 Pago de Sentencias Judiciales Secretarìa de Educaciòn
P-EDU-61 Tramite de las Prestaciones Sociales y Económicas
P-EDU-62-V1 P-EDU-62 Liquidación de Cesantias Personal Administrativo
P-EDU-63 Administración de Reclamaciones por Salud
P-EDU-64 Liquidación de Prenómina y Nómina
P-EDU-65 Administración de Novedades
P-EDU-66 Generación de Reportes
P-EDU-67 Actualización del Sistema de Información
P-EDU-68-V1 Seguimiento a Incapacidades
P-EDU-69 Tesoreria Secretaría de Educación
P-EDU-87 LIQUIDACION HORAS EXTRA ADMINISTRATIVOS
P-EDU-88 LIQUIDACION HORAS EXTRA DOCENTES

Asesoría Jurídica

P-EDU-70-V5 Conciliaciones Extrajudiciales Recursos SGP
P-EDU-71-V5 Respuestas a Acciones de Tutela
P-EDU-72-V4 Trámite de Desacato
P-EDU-73-V4 Conceptos Jurídicos
P-EDU-74-V5 Contestación de Demandas
P-EDU-75-V4 Presentación de Demandas
P-EDU-76-V4 Revisión de Proyectos de Acto Administrativo
P-EDU-77-V4 Acción de Repetición
P-EDU-78-V4 Elaboración de Actos Administrativos
P-EDU-79-V3 Contrato de Prestación de Servicios y Convenios
P-EDU-80-V3 Elaboración de Convenios
P-EDU-81-V4 Respuesta a Derecho de Petición

Inspección y Vigilancia

P-EDU-82-V1 Habilitar Establecimientos Educativos Oficiales para EPBM
P-EDU-83-V1 Habilitar Establecimientos Educativos para ETDH
P-EDU-84-V1 Habilitar Establecimientos Educativos Privados para EPBM
P-EDU-85-V1 Realizar Control al Servicio Educativo en Establecimientos de EPBM Y ETDH
P-EDU-86-V1 Verificar las Novedades de Establecimientos Educativos de EPBM y ETDH

C-CUL-01 Caracterización de proceso
N-CUL-01 Normograma
MR-CUL-01 Mapa de Riesgo Institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Gestión cultural	P-CUL-01 Sistema Departamental de Cultura P-CUL-02 Bibliotecas P-CUL-03 Asesoría y Asistencia Técnica P-CUL-04 Arte y Cultura P-CUL-07 Funcionamiento Espacios culturales
Cultura Arte y Patrimonio	P-CUL-08 Patrimonio

C-TUIC-01 Caracterización de proceso
N-TUIC-01 Normograma
MR-TUIC-01 Mapa de Riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Promoción y calidad turística	P-TUIC-01 Cluster turístico P-TUIC-02 Promoción destino turístico P-TUIC-03 Fortalecimiento sector turístico
Promoción, Empleo y Competitividad	P-TUIC-04 Fortalecimiento Empresarial P-TUIC-05 Empleo y emprendimiento

C-INF-01 Caracterización de proceso
N-INF-01 Normograma
MR-INF-01 Mapa de riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio No Conforme

Subproceso

Procedimiento

Gestión Jurídica

P-INF-02 Liquidación de contratos
P-INF-07 Contratos

Plan Departamental de Aguas - PDA

P-INF-09-V1 Manejo de Convenios PDA
P-INF-11 Planeación y Toma de Decisiones
P-INF-12 Manejo inventario almacén
P-INF-13 SIRECI Ley 2020

Infraestructura Vial y Social

P-INF-01 Seguimiento, Evaluación y Control
P-INF-03 Desarrollo de Interventoría Aguas e Infraestructura
P-INF-04 Gestión de Recursos
P-INF-05 Emergencias viales
P-INF-14 Programa de Proteccion Contra Caidas

C-SADRA-01 Caracterización de proceso
N-SADRA-01 Normograma
MR-SADRA-01 Mapa de Riesgo institucional
F-PLA-29 Servicio no conforme

Subproceso	Procedimientos
Desarrollo rural sostenible	P-SADRA-01 Pago servicios ambientales P-SADRA-02 Adquisición de Predios de importancia estratégica P-SADRA-06 Administración Predios Conservación P-SADRA-07 Seguimiento POA P-SADRA-15 Reporte Novedades Predios P-SADRA-16 Registro y Control Visitantes Predios
Emprendimiento Rural	P- SADRA-04 Fortalecimiento del emprendimiento rural P-SADRA-05 Apoyo programas seguridad alimentaria
Desarrollo Agropecuario	P-SADRA-09 Fortaleciemiento proceso asociativos P-SADRA-11 Apoyo convocatorias sector rural P-SADRA-12 Evaluaciones Agropecuarias P-SADRA-17 Apoyo a Convocatorias Comités PP